Szervezet rendelete

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTEL

Szám/fő

Egységnyi költség

Bevétel

Megnevezés

Normatív állami támogatás

             1   

   74 987 774   

   74 987  774

Vállalatok által fizetendő adók

             -

        -

     3 734 196   

     Helyi iparűzési adó

             1   

        313 147   

     Szerencsejáték adó

             1   

        803 762   

        803 762   

     Telekadó

             1   

        335 656   

        335 656   

     Jövedéki adó

             1   

     2 617 287   

     2 617 287   

Magánszemélyek által fizetendő adók

             - 

                 - 

     5 330 970   

     Ingatlanadó

             1   

        439 359   

        439 359   

     Luxusadó

             1   

     1 113 795   

     1 113 795   

     Idegenforgalmi adó

             1   

     3 777 816   

     3 777 816   

Infrastruktúra

              - 

                 - 

   11 767 211   

     Kikötő használati díj

             - 

                 - 

     8 517 211   

          Magánszemélyek használati díja

             1   

     2 635 861   

     3 017 211   

          Vállalatok használati díja

             1   

     5 639 350   

     5 500 000   

     Útdíj

      3 175   

            1 068   

     3 250 000   

     Repülőtér használati díj

           -     

                  -     

                  -     

Megyei lakások bérleti díja

         100   

            1 200   

        120 000   

Egyéb

             -   

                 -

                   -   

KIADÁS

 Szám/fő 

 Egységnyi költség 

Költség

Megnevezés

Önkormányzatok támogatása

             1   

        1 000 000   

     1 000 000   

Megyei hivatal kiadásai

             -     

                  -     

   37 864 000   

     Megyei hivatalok fenntartási költségei

             9   

          10 000   

          90 000   

     Megyei hivatalok személyi kiadásai

      3 700   

          10 200   

   37 774 000   

Infrastruktúra

          - 

                 - 

     1 327 750   

     Közúti infrastruktúra

           - 

                 - 

        700 550   

          Utak fenntartása

      3 175   

               200   

        635 000   

          Meglévő utak fejlesztése

      3 175   

                 50   

        158 750   

          Új utak építése

         500   

            1 068   

        534 000   

     Vízi infrastruktúra

             - 

                - 

        362 797   

          Kikötők fenntartása

             6   

          45 000   

        270 000   

          Meglévő kikötők fejlesztése

             6   

          10 000   

          60 000   

          Új kikötő építése

             1  

           32 797            

          32 797  

     Légi infrasturktúra

           - 

                  - 

                  -     

          Légikikötők fenntartása

           -     

                  -     

                  -     

          Meglévő légikikötők fejlesztése

           -     

                  -     

                  -     

          Új légikikötő építése

           -     

                  -     

                  -     

Közművek

           - 

                 - 

        135 000   

     Meglévő közművek fenntartása

             1   

        105 000   

        105 000   

     Új közművek építésének támogatása

             1   

          30 000   

          30 000   

Mezőgazdaság

             - 

                 - 

    21 000 000   

     Farmok pályázati támogatása

         700   

          30 000   

    21 000 000   

Ipar

            - 

                 - 

     5 450 000   

     Élelmiszeripari vállalatok pályázati támogatása

         150   

          25 000   

     3 750 000   

     Bányászati vállalkozások pályázati támogatása

           20   

          10 000   

        200 000   

     Könnyűipari vállalatok pályázati támogatása

           60   

          25 000   

     1 500 000   

     Nehézipari vállalatok pályázati támogatása

           -   

                -

             -   

Turizmus

           - 

                - 

     8 325 000   

     Turisztikai vállalkozások pályázati támogatása

         185   

          45 000   

     8 325 000   

Oktatás

            - 

                - 

     2 000 000   

     Új épületek építésének, felújításának támogatása

           50   

          10 000   

        500 000   

     Ösztöndíjak

      3 000   

               500   

     1 500 000   

Közbiztonság

              - 

                - 

        200 000   

     Megyei rendőrség anyagi támogatása

             1   

        500 000   

        500 000   

Sport

             - 

                 - 

     1 500 000   

     Ösztöndíjak

      3 000   

               500   

     1 500 000   

Szociális kiadások

             - 

                 - 

     5 460 000   

     Lakosság egészségügyi kiadásainak támogatása

    12 000   

               455   

     5 460 000   

Egészségügy

   - 

                 - 

     4 500 000   

     Új egészségügyi épületek épületének, fejlesztésének támogatása

         300   

          15 000   

     5 500 000   

Lakhatás

           - 

                 - 

     3 750 000   

     Megyei lakások építése

         100   

          25 000   

     2 500 000   

     Megyei lakások fenntartása

         100   

          12 500   

     1 250 000   

     Megyei lakások fejlesztése

           -     

                 -     

                  -     

Kultúra

           - 

                 - 

     2 000 000   

     Múzeumok támogatása

           -   

                 -   

                   -  

     Színházak támogatása

           -   

                 -   

                   -   

     Fesztiválok támogatása

         100   

          20 000   

     2 000 000   

ÖSSZES BEVÉTEL

             - 

        - 

   95 940 151   

ÖSSZES KIADÁS

              - 

                - 

   95 474 547   

Tartalék képzése

             1   

          85 271   

         465 604   

Tartalék felhasználása

             -   

               -

                   -  

VÉGÖSSZEG

             - 

                - 

                   0